Информация о реализации государственной программы по итогам 2015 года

Форма N 2 (годовая)

Информация о финансировании подпрограммы "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

N Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Ответственный за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Причины недофинансирования мероприятий за счет средств областного и федерального бюджетов <2> Планируемое значение показателя выполнения мероприятия Фактическое значение показателя выполнения мероприятия Причины невыполнения планируемых показателей выполнения мероприятий Описание выполненных работ
пп итого за счет всех источников федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
  утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) план профинансировано отклонение % выполнения утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) план профинансировано утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) план профинансировано экономия по торгам ограничение кассовых выплат план профинансировано план профинансировано
  всего, план в том числе средств, поступающих в областной бюджет всего, профинансировано в том числе средств, поступающих в областной бюджет всего, план в том числе: всего, профинансировано в том числе: КЦСР <1> всего, план по сводной бюджетной росписи в том числе: всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) всего, кассовое исполнение утверждено государственной программой (в соответствии с НПА об утверждении государственной программы) всего, профинансировано
  план по сводной бюджетной росписи в том числе: кассовое исполнение КЦСР <1> (для федеральных средств, поступающих в областной бюджет) план по сводной бюджетной росписи федеральных средств, поступающих в областной бюджет, всего в том числе: план средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ кассовое исполнение федеральных средств, поступивших в областной бюджет, всего профинансировано средств, поступающих напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ остаток на начало отчетного периода
  остаток на начало отчетного периода остаток на начало отчетного периода
1 2 3 4 = 12 + 21 + 28 + 30 5 = 13 + 23 + 28 + 30 6 = 15 + 23 7 = 16 + 24 8 = 18 + 25 + 29 + 31 9 = 19 + 25 10 = 5 - 8 11 = 8 / 5 x 100% 12 13 = 15 + 17 14 15 16 17 18 = 19 + 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Итого по государственной программе                                                           x x x x x
1 Подпрограмма 3: Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области Департамент ЗАГС Томской области 43362,8 43362,8 43362,8   43273,0 43273,0 89,8 99,79 43362,8 43362,8 2335930 43362,8     43273,0 43273,0     xxxxx00                   x Уровень удовлетвлренности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % числа опрошенных :  75% Уровень удовлетвлренности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % числа опрошенных :  100% x x
 1.1 Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" Департамент ЗАГС Томской области 43362,8 43362,8 43362,8   43273,0 43273,0 89,8 99,79 43362,8 43362,8 2335930 43362,8     43273,0 43273,0     xxxxx00                   Отклонение соответствует принятым бюджетным обязательствам на исполнение контрактов 2015 года в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016. Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, % - 99% Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, % - 100%   Произведена выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области. Уплачены налоги. Обеспечено функционирование инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и др. оборудования. Обеспечено содержание помещений, охрана помещений, санитарная уборка нежилых помещений, зданий и прилегающих к ним территорий.
1.2 Мероприятие 1 Государственная регистрация актов гражданского состояния и совершение юридически значимых действий Департамент ЗАГС Томской области 43362,8 43362,8 43362,8   43273,0 43273,0 89,8 99,79 43362,8 43362,8 2335930 43362,8     43273,0 43273,0     xxxxx00                   Отклонение соответствует принятым бюджетным обязательствам на исполнение контрактов 2015 года в размере кредиторской задолженности на 01.01.2016. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий, ед.:   119000  Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий, ед.:  121074   Произведена выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Департамента ЗАГС Томской области.Уплачены налоги. Обеспечено функционирование инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и др. оборудования. Обеспечено содержание помещений, охрана помещений, санитарная уборка нежилых помещений, зданий и прилегающих к ним территорий.
3 Обеспечивающая подпрограмма Департамент ЗАГС Томской области 29395,0 29395,0 29395,0   29395,0 29395,0 0,0 100     xxxxxxx             29395,0 xxxxx00 29395,0   29395,0             x x x x x

 

Форма № 4

Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"     по подпрограмме 3 "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия Код целевой статьи расходов бюджетной классификации Главный распорядитель средств областного бюджета Расходы (тыс. руб.), годы
утверждено государственной программой сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года сводная бюджетная роспись на отчетную дату кассовое исполнение
1 2 3 4 5 6 7
Итого по государственной программе            
Подпрограмма 3: Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области 2335930 Департамент ЗАГС Томской области 48180,9 48180,9 43362,8 43273,0
Основное мероприятие   "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 2335930 Департамент ЗАГС Томской области 48180,9 48180,9 43362,8 43273,0
Обеспечивающая подпрограмма 2370100 Департамент ЗАГС Томской области 29395,0 29395,0 29395,0 29395,0

 

Форма N 5 (годовая)

 

Информация о корректировках государственной программы "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" государственной программы "Повышение эффективности регионального и муниципального управления"

N Номер и дата постановления о внесении изменений в государственную программу Содержание корректировки государственной программы, в том числе: Причины корректировки
пп изменение объема финансирования (да/нет) корректировка показателей целей и задач, основных мероприятий, ведомственной целевой программы, мероприятий (да/нет) <1> исключение мероприятий (да/нет) включение методики предоставления межбюджетных трансфертов и иных форм государственной поддержки (да/нет) прочая корректировка (описание корректировки)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 316а от 11.09.2015 да нет нет нет нет В связи с принятием Закона Томской области от 09.07.2015 № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения на 10% ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния.

 

Форма N 6 (годовая)

Информация о достижении показателей государственной программы  "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" по подпрограмме "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

N Наименование показателя Единица измерения Плановое значение <1> на отчетный год Фактическое значение на отчетный год  % выполнения Причины отклонений Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
пп
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Цель государственной программы            
 1.1 Наименование показателей цели государственной программы            
2 Подпрограмма 3            
 2.1 Цель подпрограммы (задача государственной программы):  Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области            
 2.1.1 Наименование показателей цели подпрограммы (задачи государственной программы): Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния % от числа опрошенных 75 100 133,3    
 2.2 Задача подпрограммы 3: Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния            
 2.2.1 Наименование показателей задачи подпрограммы: Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки % 99 100 101,0    
3 Обеспечивающая подпрограмма            
 3.1 Ответственный исполнитель            
 3.1.1 Задача 1 деятельности ответственного исполнителя            
3.1.1.1 Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя            
 3.2 Соисполнитель - Департамент ЗАГС Томской области            
 3.2.1 Задача 1 деятельности соисполнителя: Качественное и доступное предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния            
3.2.1.1 Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя: Доля удовлетворенных жалоб граждан на неэффективную  организацию работы органов ЗАГС, на низкое качество и отсутствие культуры обслуживания населения от общего количества предоставленных государственных % 0,5 0      
3.2.2 Задача 2 деятельности соисполнителя: Обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Томской области            
3.2.2.1 Показатель задачи 2 деятельности соисполнителя: Доля книг государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год, сформированных в соответствии с требованиями законодательства % 100 100 100    
 3.3 Участник            
 3.3.1 Задача 1 деятельности участника            
3.3.1.1 Показатель задачи 1 деятельности участника            

 

Опубликовано:2018-08-22 13:55 | Обновлено:2018-08-22 13:55